Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15/12 Stravovanie zamestnanci 26,53 s DPH 13.02.2012 Materská škola Brodské 29.02.2012
Faktúra 18/12 Predplatné 28,40 s DPH 13.02.2012 Poradca s. r. o. 29.02.2012
Faktúra 13/12 Telefón 76,19 s DPH 10.02.2012 Slovak Telekom, a. s. 29.02.2012
Faktúra 12/12 Plyn záloha 1 500.00 s DPH 03.02.2012 SPP, a. s. 29.02.2012
Faktúra 11/12 Školské tlačivá 29,40 s DPH 02.02.2012 ŠEVT a. s. 01.03.2012
Faktúra 10/12 Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby 33,19 s DPH 02.02.2012 Ľudovít Jurovatý 06.02.2012
Faktúra 9/12 Seminár k novinkám PAM 44,40 s DPH 02.02.2012 Vema, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 7/12 Tonery 158,40 s DPH 30.01.2012 HSD Computer, s. r. o. 13.02.2012
Faktúra 8/12 Odborné publikácie 83,26 s DPH 30.01.2012 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 6/12 Elektrina 1 015,31 s DPH 26.01.2012 ZSE Energia, a. s. 13.02.2012
Faktúra 5/12 Predplatné 13,20 s DPH 24.01.2012 Matica slovenská 13.02.2012
Faktúra 4/12 Vodné 33,88 s DPH 24.01.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 06.02.2012
Faktúra 21/12 Odborné publikácie 40,95 s DPH 17.01.2012 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 3/12 Plyn záloha 1 500,00 s DPH 16.01.2012 SPP, a. s. 06.02.2012
Faktúra 1/12 Predplatné 49,00 s DPH 11.01.2012 Ajfa + Avis, s. r. o. 13.02.2012
Faktúra 2/12 Služby v oblasti IT 12,00 s DPH 10.01.2012 Róbert Mokráň - IZOCOM 06.02.2012
Faktúra 193/11 Telefón 59,69 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom, a. s. 06.02.2012
Faktúra 8/12 Odborné publikácie 83,26 s DPH 30.12.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 191/11 Nábytok, nástenky 883,00 s DPH 27.12.2011 eVector s. r. o. 13.02.2012
Faktúra 184/11 Elektroinštalačné práce 884,50 s DPH 27.12.2011 Radek Kaiser 13.02.2012
zobrazené záznamy: 2081-2100/2289