Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 130/11 Poskytnutie práva k aktuálnej verzii 124,80 s DPH 02.11.2011 Vema, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 129/11 Odborné publikácie 40,46 s DPH 02.11.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 131/11 Stravovanie zamestnanci 25,12 s DPH 02.11.2011 Materská škola Brodské 06.02.2012
Faktúra 132/11 Stravovanie zamestnanci 197,17 s DPH 02.11.2011 Materská škola Brodské 06.02.2012
Faktúra 128/11 Virtuálny kabinet 399,00 s DPH 26.10.2011 Datakabinet, s. r. o. 13.02.2012
Faktúra 127/11 Poistné 97,00 s DPH 26.10.2011 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 06.02.2012
Faktúra 126/11 Odborné publikácie 37,35 s DPH 25.10.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 125/11 Predplatné 28,24 s DPH 25.10.2011 Poradca s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 124/11 Odborné publikácie 40,54 s DPH 20.10.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 123/11 Odborné publikácie 37,35 s DPH 19.10.2011 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 06.02.2012
Faktúra 122/11 Revízia hasiacich prístrojov 121,65 s DPH 19.10.2011 Peter Špaček 13.02.2012
Faktúra 121/11 Tonery 211,30 s DPH 18.10.2011 HSD Computer, s. r. o. 13.02.2012
Faktúra 120/11 Vodné 33,35 s DPH 14.10.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 06.02.2012
Faktúra 119/11 Predplatné 12,00 s DPH 11.10.2011 ORNIOR spol. s r. o. 06.02.2012
Faktúra 118/11 Telefón 32,48 s DPH 07.10.2011 Slovak Telekom, a. s. 06.02.2012
Faktúra 117/11 Tlačivá 17,43 s DPH 07.10.2011 ŠEVT, a. s. 06.02.2012
Faktúra 116/11 Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení kotolne, plynomerne 145,00 s DPH 06.10.2011 Ing. Sochna Miroslav 06.02.2012
Faktúra 115/11 Plyn záloha 1 500,00 s DPH 05.10.2011 SPP, a. s. 06.02.2012
Faktúra 109/11 Stravovanie zamestnanci 25,46 s DPH 04.10.2011 Materská škola Brodské 06.02.2012
Faktúra 112/11 Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby 33,19 s DPH 04.10.2011 Ľudovít Jurovatý 06.02.2012
zobrazené záznamy: 2161-2180/2289