Zmluvy, faktúry do roku 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	56/11	Odborná prehliadka a skúška EZS	153,83	s DPH	13.05.2011	KELCOM INTERNATIONAL spol. s r. o.					06.02.2012
	Faktúra	55/11	Tonery	104,80	s DPH	12.05.2011	HSD Computer, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	54/11	Učebné pomôcky	123,45	s DPH	12.05.2011	SILCOM Multimedia SK, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	53/11	Predplatné	35,00	s DPH	11.05.2011	EXAM testing, spol. s r. o.					06.02.2012
	Faktúra	52/11	Telefón	37,22	s DPH	09.05.2011	Slovak Telekom, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	51/11	Učebné pomôcky	282,90	s DPH	05.05.2011	MediaDIDA s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	50/11	Služby virtuálnej knižnice	13,80	s DPH	05.05.2011	Komensky, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	49/11	Odborné publikácie	35,90	s DPH	05.05.2011	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	48/11	Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby	33,19	s DPH	04.05.2011	Ľudovít Jurovatý					06.02.2012
	Faktúra	47/11	Učebné pomôcky	147,26	s DPH	02.05.2011	Publicom s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	73/11	Predplatné	44,48	s DPH	21.06.2011	PETIT PRESS, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	68/11	Kancelársky tovar	192,00	s DPH	09.06.2011	KOHI-MARKET SK s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	75/11	Vodné	112,94	s DPH	29.06.2011	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	90/11	Telefón	20,39	s DPH	08.08.2011	Slovak Telekom, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	103/11	Odborná literatúra	18,00	s DPH	19.09.2011	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.					06.02.2012
	Faktúra	93/11	Pomôcky - hmotná núdza	747,00	s DPH	16.09.2011	MEGGY s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	101/11	Plyn záloha	1 500,00	s DPH	08.09.2011	SPP, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	100/11	Telefón	20,39	s DPH	08.09.2011	Slovak Telekom, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	99/11	Služby STP APV	83,65	s DPH	08.09.2011	IVES Košice					06.02.2012
	Faktúra	98/11	Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby	33,19	s DPH	06.09.2011	Ľudovít Jurovatý					06.02.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2289