Zmluvy, faktúry do roku 2022

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130/11	Poskytnutie práva k aktuálnej verzii	124,80	s DPH	02.11.2011	Vema, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	129/11	Odborné publikácie	40,46	s DPH	02.11.2011	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	131/11	Stravovanie zamestnanci	25,12	s DPH	02.11.2011	Materská škola Brodské					06.02.2012
	Faktúra	132/11	Stravovanie zamestnanci	197,17	s DPH	02.11.2011	Materská škola Brodské					06.02.2012
	Faktúra	128/11	Virtuálny kabinet	399,00	s DPH	26.10.2011	Datakabinet, s. r. o.					13.02.2012
	Faktúra	127/11	Poistné	97,00	s DPH	26.10.2011	Generali Slovensko poisťovňa, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	126/11	Odborné publikácie	37,35	s DPH	25.10.2011	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	125/11	Predplatné	28,24	s DPH	25.10.2011	Poradca s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	124/11	Odborné publikácie	40,54	s DPH	20.10.2011	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	123/11	Odborné publikácie	37,35	s DPH	19.10.2011	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.					06.02.2012
	Faktúra	122/11	Revízia hasiacich prístrojov	121,65	s DPH	19.10.2011	Peter Špaček					13.02.2012
	Faktúra	121/11	Tonery	211,30	s DPH	18.10.2011	HSD Computer, s. r. o.					13.02.2012
	Faktúra	120/11	Vodné	33,35	s DPH	14.10.2011	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	119/11	Predplatné	12,00	s DPH	11.10.2011	ORNIOR spol. s r. o.					06.02.2012
	Faktúra	118/11	Telefón	32,48	s DPH	07.10.2011	Slovak Telekom, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	117/11	Tlačivá	17,43	s DPH	07.10.2011	ŠEVT, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	116/11	Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení kotolne, plynomerne	145,00	s DPH	06.10.2011	Ing. Sochna Miroslav					06.02.2012
	Faktúra	115/11	Plyn záloha	1 500,00	s DPH	05.10.2011	SPP, a. s.					06.02.2012
	Faktúra	109/11	Stravovanie zamestnanci	25,46	s DPH	04.10.2011	Materská škola Brodské					06.02.2012
	Faktúra	112/11	Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby	33,19	s DPH	04.10.2011	Ľudovít Jurovatý					06.02.2012

<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2161-2180/2289